保利地产(保利西山林语 保利新茉莉公馆)（600048，收盘价7.61元）今日披露2013年年报，公司去年全年营业收入为923.56亿元，同比增长34.03%；归属上市公司股东的净利润为107.47亿元，同比增长27.36%，基本每股收益为1.51元，公司拟10股转增5股派发2.94元 （含税）。不过，在骄人的业绩背后，《每日经济新闻》记者注意到，社保基金两只产品在去年四季度对保利地产进行了减持，双双退出了前十大股东名录。

去年一二线城市项目占比近八成

值得一提的是，保利地产实现的107.47亿元的净利润是其2006年上市以来首次盈利过百亿。其中，房地产业务结转收入892.9亿元，同比增长34.65%。负债方面，截至去年末，保利地产资产负债率为77.97%，同比下降0.22个百分点。

从区域表现来看，广东区域实现销售签约215亿元，再次实现历史性突破，华南、成都、北京三个区域实现销售签约超过100亿元，上海、武汉两个区域销售签约超过90亿元，天津、江苏、重庆三个区域实现销售签约超过50亿元。珠三角地区成为公司首个销售额超300亿元的区域。

资金方面，保利地产去年共实现销售回笼1112亿元，新增银行借款625亿元，净增银行借款191亿元，完成房地产项目直接投资998亿元，期末资金余额338亿元，资金平衡情况良好。同时，公司获得国际三大评级机构给予的行业最高主体信用等级，并于去年8月份成功发行5亿美元高级债券，票面成本4.5%，拓宽了公司的融资渠道。

此外，《每日经济新闻》记者注意到，2013年保利地产累计实现销售签约面积1064.4万平方米，同比增18%；实现签约金额1252.89亿元，同比增长23.15%，市场占有率为1.54%。去年公司共有在建拟建项目228个，一二线城市占比约为78.7%；在建拟建项目可售容积率面积约8330万平方米，其中一二线城市占比高达83%。公司表示，2014年保利地产计划完成房地产直接投资1166亿元，计划新开工面积约1750万平方米，计划竣工面积约为1350万平方米。

两社保基金去年四季度减仓超七成

除了稳健的业绩表现外，《每日经济新闻》记者注意到，保利地产去年年报中披露的前十大股东变化同样引人关注。财报显示，保利南方集团、广东华美国际投资、保利集团仍然占据着前三位的股东位置，不过，在去年三季度末分列第四位和第七位的社保基金四零七组合和社保基金四零二组合双双退出了前十大股东名录，这也意味着社保基金在去年四季度进行了减持。

同花顺数据显示，这两只社保基金均在保利地产2012年年报中进入前十大股东名单，其中社保基金四零七组合持有约1亿股，社保基金四零二组合持有约5945万股，持股比例分别为1.41%和0.83%，持股数合计约1.6亿股，占保利地产总股本的2.24%，在2013年单季度有过小部分减持和增持。截至2013年9月末，两只社保组合合计持有保利地产1.57亿股，参照第十大股东华信信托持有的4273万股股份来看，两只社保基金在去年四季度至少减持了1.14亿股，占其持股数量的约72.61%。

记者同时发现，保利地产前十大股东中有不少都在去年四季度进行了小幅度减持。其中，国信证券持股比例由去年三季度末的1.2%减少至1.14%，中国人寿分红-个人分红-005L-FH002沪持股比例由去年三季度末的1.03%降至0.8%。

股东减持与保利地产二级市场上的表现不无关系。保利地产自去年9月份以来股价持续单边下行，今年三月份最低跌至6.53元/股。为提振市场信心，保利地产于今年2月先后宣布大股东和公司高管层分别增持了40万股和18万股。